Nalozi otpisa 
Da otvorite prozor "Dokumenti - Nalog otpisa" u glavnom meniju programa "Trgovina" odaberite stavku "Dokumenti - Otvori - Nalozi - Nalozi opisa" ( vidi sliku ) ili kliknite na ikonu osnovnog menija "Nalozi otpisa" .
Dokumentom "Nalog otpisa" otpisuju se određene količine artikala zbog isteka roka trajanja, loma (fizičko oštećenje zaliha), rastura, kvara(nepravilno rukovanje), davanja uzorka, greške u knjiženju, krađe itd.
Napomena
Rad sa interfejsom ovog dokumenta objašnjen je u delu Uputstva Magacinski dokumenti
Opis postupka 
Formiranje naloga za evidentiranje otpisane robe:
U zaglavlje dokumenta unose se: datum otpisa, magacin u kome se vrši otpis, valuta i broj zapisnika u kome se navodi razlog otpisa.
Klikom na dugme "Ubaci novi red" 
formirate novi naloga otpisa
(vidi sliku) 
.Novi nalog otpisa. Popunite polja "Datum:" (podrazumevano se prikazuje tekući datum), unesite magacin u kome se vrši otpis u polje "Magacin:", unesite broj zapisnika o izvršenom popisu u polje "Zapisnik:", unesite broj ulazne kalkulacije po kojoj je pravljen nalog otpisa u polje "Po kalkulaciji:", po potrebi unesite valutu ukoliko se razlikuje od glavne valute (npr. EUR...) i na kraju u tekst polje za unos opisa i napomena navedite razlog otpisa. Snimite promene klikom na dugme "Snimi" 
.
Uđite u stavke klikom na dugme "Stavke" 
kako biste uneli artikle za otpis, njihovu količinu i kratak opis razloga otpisa. Jedinica mere i cena artikla se prepisuju iz podataka vezanih za artikal u datom magacinu.
Korisno je znati
Iz naloga otpisa, pomoću dugmeta "Kalkulacija" može se otvoriti kalkulacija po kojoj je pravljen nalog otpisa a čiji broj je upisan u polje "Po kalkulaciji:".
Stavke naloga otpisa
Klikom na dugme "Ubaci novi red" formirate novu stavku naloga otpisa
(vidi sliku) 
Nova stavka naloga otpisa.. Popunite polje "Artikal:" (opciono šifru ili barkod artikla) a zatim u polje količina "Kol:" unesite količinu u skladu sa jedinicom mere koju otpisujete. Podaci o cenama i iznosu unose se automatski iz kartice artikla ali se mogu uneti i ručno. Po potrebi u polje "Opis:" unesite razlog otpisa.
Kontrolni broj ulaza (dugme "Po ulazu:") obavezno unesite ukoliko se koristi za otpisani artikal koji može imati različita svojstva ili osobine (vidi sliku) 
Unos kontrolnih brojeva za otpisane artikle..
Klikom na dugme "Serijski brojevi" otpisujete konkretne artikle koji se vode po serijskom broju. Klikom na dugme "Serijski brojevi" dobiće se prikaz serijskih brojeva artikla. (vidi sliku) 
Unos serijskih brojeva otpisanih artikala..
Ukoliko se artikal vodi po rasteru ulaskom u polje za unos količine otvoriće se prozor za unos rastera (vidi sliku) 
Unos rastera pri otpisu..
Klikom na dugme "Raster" biće prikazan raster za dokument otpisa (vidi sliku) 
Raster naloga otpisa..
Ako želite da obrišete određeni red sa artiklom, to možete da uradite tako što kliknete na dugme "Izbaci red"
ili kliknite desnim tasterom miša na red koji brišete a zatim u kontekstnom meniju koji se pojavi kliknete na stavku "Izbaci" (sa tastature koristite prečicu CTRL + I).
Po završenom unosu svih stavki otpisa kliknite na dugme "Snimi" u okviru radnog menija kako biste snimili promene.
Po završenom unosu svih stavki prozor za unos stavki otpisa zatvorite klikom na dugme "Zatvori" 
.
U stavkama dokumenta otpisa kao i ostalim magacinskim i prodajnim dokumentima klikom na dugme "Stanje" 
dobija se pregled stanja sa i bez rezervacija (vidi sliku) 
Stanje zaliha..
Robno knjiženje:
Po završenom otpisu vrši se knjiženje njegovih stavki klikom na dugme "Knjiženje" na kartice artikala.
U okviru linije sa dugmadima u stavkama dokumenta klikom na dugme Knjiženje robno se knjiži otpis na kartice magacina. Posle ove operacije biće potvrđena polja "Proknjižio magacioner" i "Proknjiženo".
Finansijsko knjiženje:
Prilikom otpisa knjižiće se smanjenje pozicije zaliha (materijala, gotovih proizvoda itd.) i potraživanje od odgovornog radnika (npr. magacionera) preko računa "Ostala potraživanja". Ukoliko se kasnije utvrdi da je manjak nastao zbog pogrešnih knjiženja, „zatvoriće" se račun "Ostala potraživanja", a dugovaće račun: "Troškovi materijala" (kada nije proknjiženo trošenje materijala) ili "Kupci" (neproknjižena prodaja robe kupcima na kredit). Kada se ne bi mogla dokazati krivica odgovornog lica, „zatvorio" bi se račun "Ostala potraživanja" i manjak bi se knjižio kao "Vanredan rashod". U suprotnom slučaju, odgovorno lice bi moralo da plati preduzeću odgovarajući iznos manjka.
Iz zaglavlja naloga otpisa klikom na dugme "Knjiženje" 
knjižite nalog tako da se sve finansijske promene kasnije mogu kontrolisati u glavnoj knjizi programa Finansijsko knjigovodstvo, (vidi sliku) 
Knjiženje naloga otpisa u GK..
Napomena
Nalog otpisa je magacinski dokument i ne uzima ga u obradu poreska prijava. Na osnovu naloga otpisa treba kreirati interni obračun PDV u KIF-u da bi se evidentirala obaveza za porez. Možete kreirati novu vrstu fakture sa tipom zaduženja "Interni obračun PDV" i tip prometa "Oporezivi promet lična upotreba". Ovaj dokument će obraditi robno knjiženje i ide u POPDV.
Otpis se prikazuje i u sledećim pregledima - evidencijama:
Lager liste - Količina robe na lageru se umanjuje za količinu otpisane robe.
Pregledi - kartice (kartica robe). Promena se prikazuje u kartici svakog artikla koji se otpisuje.
KEP knjiga (ranije KEPU) - Otpis se prikazuje na strani zaduženja u minusu i na taj način se finansijski evidentira izlaz robe iz skladišta.
Korisno je znati
Za detaljan uvid u otpisanu robu po dokumentima, periodima i magacinima iz glavnog menija izaberite stavku "Pregledi > Dnevnik" (vidi sliku) 
Dnevnik - otpis..
Specijalne kontrole:
Klikom na dugme "Informacije o dokumentu" 
dobija se poruka o tome ko je kreirao dokument i kada je vršena njegova izmena kao i izmena stavki, tako da se uvek zna koji korisnik programa je zapravo kreirao i/ili ažurirao dati dokument (vidi sliku) 
Informacije o dokumentu..
Klikom na dugme "Vezani dokumenti" 
dobija se informacija o tome da li za dati dokument postoje vezani dokumenti odnosno oni dokumenti koji prethode ili slede datom dokumentu (vidi sliku) 
Informacije o vezanim dokumentima..
Štampani dokumenti naloga otpisa
Štampe iz zglavlja dokumenata:
Spisak: Nalog otpisa - štampa se spisak svih dokumenata otpisa
Nalog otpisa - štampa se nalog otpisa na dan
Raster - štampa se nalog otpisa sa rasterom na dan
Važno
Iz zaglavlja dokumenta se štampaju zbirni dokumenti.
Štampe iz stavki dokumenata:
Nalog otpisa - štampa se nalog otpisa na dan
Raster - štampa se nalog otpisa sa rasterom na dan
Nalog otpisa - ekran: štampa se nalog otpisa prikazan na ekranu
Nalog otpisa - korisnik: štampa se obrazac otpisa izrađen po zahtevu korisnika
Nalog otpisa - ekran popreko: štampa se nalog otpisa prikazan na ekranu popreko