Fakture - povrat 
Da otvorite prozor "Dokumenti - Povraćaj robe od kupca" u glavnom meniju programa "Trgovina" odaberite stavku "Dokumenti - Otvori - Fakture - povrat" ( vidi sliku ) 
ili kliknite na ikonu osnovnog menija "Fakture - povrat" .
Fakture - povrat predstavljaju dokument kojim se artikli od kupca vraćaju preduzeću koje ih je prodalo iz određenog razloga: neispravno funkcionisanje, ne zadovoljavanje standarda, oštećenost ambalaže... Na ovaj način se vraćaju artikli koji su prodati iz veleprodajnog magacina u isti magacin. Iz ovog dokumenta se kreira magacinski dokument prijemnica po povratu Prijemnica po povratu.
- Dugme "Informacije o kupcu" - klikom na ovo dugme otvara se prozor sa komercijalnim informacijama o kupcu. Više o ovom prozoru pročitajte u delu uputstva "Informacije o komitentu".
Calculus pravilo
Prilikom pravljenja fakture - povrat za komitente kod kojih je probijen limit komitenta dozvoljeno je kreiranje povrata jer on ne povećava limit.
Propis - eFaktura
Listić Ostalo ( vidi sliku ) 
- sadrži sledeće podatke: Za potrebe sistema eFaktura Ministarstva finansija, koriste se tri polja za datum poreske obaveze, rešenje o poreskom oslobođenju i broj ugovora..
Propis - eFakture SEF
U sistemu eFaktura obavezan podatak je datum poreske obaveze (datum prometa ili datum izdavanja fakture) prema članu 16 Zakona o PDV. U polju "Poreska obaveza" podrazumevano je postavljen datum prometa, što je najčešći slučaj. Datum izdavanja se postavlja samo u izuzetnim slučajevima iz člana 5 stav 3 tačka 1 Zakona o PDV.
U slučaju da se u fakturi pojavljuje promet oslobođen PDV (prema članovima 24 i 25 Zakona o PDV), sistem eFaktura zahteva da se prosledi broj rešenja o poreskom oslobođenju. Ako posedujete takvo rešenje, treba da ga unesete u polje "Rešenje o por.osl.". Ako nemate takvo rešenje, Calculus će u odgovarajućem polju elektronske fakture automatski proslediti tekstualni opis razloga oslobođenja.
Kada se faktura šalje budžetskom korisniku obavezan je broj ugovora po kojem se fakturiše. Ako u Calculusu koristite dokument "Ugovor sa kupcem" i povezujete fakture sa ovim ugovorima preko standardnog polja "Ugovor", a taj ugovor zaista predstavlja ugovor sa budžetskim korisnikom, broj tog ugovora će biti prosleđen u elektronskoj fakturi. Ali ako ne vodite ugovore u Calculusu ili ti ugovori ne predstavljaju stvarni ugovor sa budžetskim korisnikom, u polju "Broj ugovora" možete ručno da unesete broj koji će biti prosleđen u elektronskoj fakturi. Ukoliko su oba polja popunjena, polje "Broj ugovora" ima veći prioritet.
Povezane fakture 
Prozor se otvara ikonicom i omogućava unos više povezanih faktura za jednu fakturu povrat.
Za više detalja pročitajte uputstvo Povezane fakture.
Stavke fakture povrat
Rad sa ovim dokumentima objašnjen je u delu Upustva Izlazni dokumenti komercijale.
Za unetu količinu artikla, klikom na dugme "Količine i cene po fakturama" omogućeno je predlaganje cena i količina po izdatim fakturama u trenutnoj i prethodnoj godini.